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2025年部門預算及“三公”經費公開信息

目 錄

第一部分：部門概況

一、部門主要職能

二、部門機構設置

三、預算單位構成

四、部門人員構成

第二部分：部門預算公開報表

一、****2025年部門收支總表

二、****2025年部門收入總表

三、****2025年部門支出總表

四、****2025年財政撥款收支總表

五、****2025年一般公共預算支出表

六、****2025年一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

七、****2025年一般公共預算“三公”經費支出表

八、****2025年政府性基金預算支出表

九、****2025年國有資本經營預算預算支出表

十、****2025年一般公共預算項目支出表

十一、****2025年項目支出績效目標表

第三部分：部門預算安排說明

一、部門收支總體情況說明

二、財政撥款收支總體情況說明

三、基本支出預算總體情況說明

四、項目支出預算總體情況說明

五、財政撥款“ 三公 ”經費支出情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算支出情況說明

第四部分：其他重要事項說明

一、機關（機構）運行經費說明

二、政府采購情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、預算績效管理情況說明

五、名詞解釋

第一部分：部門概況

一、部門主要職能

（1）負責擬定傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性 疾病等疾病預防控制方案和技術規(guī)范并組織實施。

（2）負責疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監(jiān)測， 收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。

（3）參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害疫情應急處置，指導和 承擔救災防病有關技術工作；負責應急隊伍的建設、培訓和演練。

（4）負責預防性生物制品的使用管理、技術指導及效果分 析評價 。

（5）負責公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測與干預，開展食源性、 職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調查，開 展公眾健康和營養(yǎng)狀況、學生常見病及健康影響因素監(jiān)測與評 價，提出干預策略與措施。

（6）負責健康教育與健康促進工作，開展相關法律、法規(guī) 和疾病預防知識宣傳普及，對公眾進行健康指導和不良健康行為 干 預 。

（7）負責疾病和傳染病病原生物檢測、鑒定和物理、化學 因子檢測、分析、評價工作。

（8）承擔預防性體檢工作及健康相關產品和涉及公共衛(wèi)生 相關場所的衛(wèi)生學評價的技術服務。

（9）參與預防醫(yī)學的應用科學技術研究，引進、推廣適用 技術和先進的預防醫(yī)學手段。

（10）承擔公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法工作，以及對醫(yī) 療機構傳染病防控工作的巡查監(jiān)督職能。負責全縣衛(wèi)生健康違法 行為的調查和處置；負責公立醫(yī)療衛(wèi)生單位、學校衛(wèi)生綜合行政 執(zhí)法；負責供水單位生活飲用水衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法；負責消毒產 品、保健品、采供血衛(wèi)生綜合執(zhí)法；負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生綜 合行政執(zhí)法；參與全縣范圍內重大疫情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的調 查處理；負責法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法事項。

二、部門機構設置

（一）部門機構設置

****單位機構包括本級1個事業(yè)單位，具體是：****本級；屬于財政****事業(yè)單位。

（二）內設機構設置

本單位內設22個科室：****辦公室、黨建辦公室、財務科、總務科、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急科、流行病科、結核病防治科、艾滋病防治科、慢性病防治科、免疫規(guī)劃科、消毒與病媒生物防治科、體檢科、門診部、公共衛(wèi)生科、健康教育科、檢測檢驗科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法科、學校衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法科、公共衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法科、案件管理科、職業(yè)及放射衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法科、美****中心。

今年較上一年度新增6個科室，因機構改革，****監(jiān)督站合并到****，科室的設置****縣委****辦公室文件：德機編辦發(fā)（2024）121號文件確定。

三、預算單位構成

**** 2025年部門預算為匯總預算，包括：本級1個預算單位，本部門無下屬單位，部門預算即為部門本級預算。

四、部門人員構成

****總編制人數92人（事業(yè)編制92人），2024年末實有人數97人（在職人員62人，離退休人員35人）。

第二部分：部門預算公開報表

注：：保留兩位小數。

注：保留兩位小數。

注：保留兩位小數。

注：保留兩位小數。

注：保留兩位小數。

注：保留兩位小數。

注：保留兩位小數。

注：保留兩位小數。

注：保留兩位小數。

（表11）項目支出績效目標表

第三部分：部門預算安排說明

一、部門收支總體情況說明

1.2025年部門收入預算總額1227.57萬元，其中：本年收入1227.57萬元；上年結轉結余0萬元。本年收入：財政撥款收入1227.57萬元。

2.部門支出預算總額1227.57萬元，其中：本年支出1227.57萬元。本年支出按支出功能分為：****505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出97.13萬元；****999其他社會保障和就業(yè)支出7.23；****401疾病預防控制機構918.76萬元；****408基本公共衛(wèi)生服務15萬元；****409重大公共衛(wèi)生服務17萬元；****410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置5萬元；****499其他公共衛(wèi)生支出30萬元；****102事業(yè)單位醫(yī)療40.76萬元；****103公務員醫(yī)療補助5.72萬元；****199****事業(yè)單位醫(yī)療支出2.68萬元;****201住房公積金88.29萬元，2025年預計年末無結轉。

2025年部門收支總預算1227.57萬元，比2024年部門收支總預算增加91.71萬元，主要原因：一是疾病預防控制機構預算增加；二是事業(yè)單位醫(yī)療預算增加；三是其他社會保障繳費預算增加;四是住房公積金預算增加。

二、財政撥款收支總體情況說明

1.部門財政撥款收入預算總額1227.57萬元，其中：本年收入1227.57萬元，上年結轉結余0萬元。本年收入中：一般公共預算撥款收入1227.57萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

三、基本支出預算總體情況說明

2025年部門基本支出總額為1160.57萬元，其中：人員經費1086.65萬元，公用經費支出73.92萬元?；局С隹傤~比上年增加34.79萬元，主要原因一是疾病預防控制機構預算增加；二是事業(yè)單位醫(yī)療預算增加；三是其他社會保障繳費預算增加;四是住房公積金預算增加。

人員經費1086.65萬元，具體分為：工資福利支出1021.17萬元、對個人和家庭的補助65.48萬元。包括：基本工資332.41萬元、津貼補貼184.76萬元、獎金59.52萬元、績效工資202.68萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳97.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費40.76萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.72萬元、其他社會保障繳費9.91萬元、住房公積金88.29萬元、退休費55.28萬元、撫恤金5.43萬元、生活補助4.76萬元。

公用經費73.92萬元,包括：辦公費12.54萬元、水費1.68萬元、電費25萬元、郵電費9.9萬元、差旅費11.1萬元、公務接待費3萬元、公務車運行維護費10萬元、其他商品和服務支出0.7萬元。

四、項目支出預算總體情況說明

2025年項目支出總額為67萬元，比上年減少17萬元。其中：一般公共預算項目支出67萬元；政府政府性基金預算項目支出0萬元；國有資本經營預算項目支出0萬元；財政專戶管理資金預算項目0萬元；單位資金預算項目收入0萬元；上年結轉結余0萬元。

2025年部門預算中安排的重要項目有9個，一是結核病防治專項經費10萬元，主要用于結核病防治、篩查、治療、數據上報等工作經費；二是艾滋病防治專項經費5萬元，主要用于艾滋病防治、篩查、治療、數據上報等工作經費；三是傳染病疫情監(jiān)測專項經費5萬元，主要用于傳染病的監(jiān)測，數據上報等工作經費；四是免疫規(guī)劃專項經費5萬元，主要用于疫苗的運轉、存儲、運輸等工作經費；五是戒毒藥物維持治療費2萬元，主要用****中心的日常辦公，保安人員工資等工作經費；六是慢性病防治5萬元，主要用于慢性病預防、隨訪、數據收集、數據上報等工作經費；七是突發(fā)公共衛(wèi)生事應急處理經費5萬，主要用于公共衛(wèi)生事件的調查、處理、數據收集上報等工作經費；八是從業(yè)人員體檢材料費10萬元，主要用于從業(yè)人員的體檢、證書發(fā)放、數據收集、數據上報等工作經費；九是預防接種服務費20萬元，主要用于疫苗接種的聘用人員工資。2025年部門預算中無重要項目、重點支出安排。

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明

2025年“三公”經費預算13萬元，其中：一般公共預算安排13萬元；政府政府性基金預算安排0萬元；國有資本經營預算安排0萬元。本年“三公”經費預算與上年8.5萬元相比增加4.5萬元，增長率為52.94%，明細如下：

2025年因公出國（境）費0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動，其中一般公共預算安排0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動；政府性基金預算安排0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動；國有資本經營預算安排0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動。

2025年公務接待費3萬元，比2024年預算增加1.5萬元，增長100%，其中一般公共預算安排3萬元，同比增加1.5萬元，增長100%；政府性基金預算安排0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動；國有資本經營預算安排0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動；預算增加主要原因是：因機構改革，衛(wèi)****中心，人員增加。

2025年公務用車運行維護費10萬元，比2024年預算增加3萬元，增長42.86%，其中一般公共預算安排10萬元，同比增加3萬元，增長42.86%；政府性基金預算安排0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動；國有資本經營預算安排0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動；預算增加主要原因是：因機構改革，衛(wèi)****中心，車輛增加。

2025年公務用車購置費0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動；國有資本經營預算安排0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動。

六、政府性基金預算支出情況說明

2025****政府性基金預算，****政府性基金預算支出。

七、國有資本經營預算支出情況說明

2025年單位無國有資本經營預算，因此無國有資本經營預算出。

第四部分：其他重要事項說明

一、機關（機構）運行經費說明

2025****機關（機構）運行經費預算為0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動。

二、政府采購情況說明

政府采購計劃為0萬元，與2024年預算數持平，無增減變動。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2025年12月31日，本部門固定資產金額3978.96萬元，分布構成情況為：房屋8599平方米，車輛3輛。其中土地房屋及構筑物2203.75萬元，設備1759.96萬元，文物及陳列品0.4萬元，家具用具14.85萬元

四、預算績效管理情況說明

2025年，本單位實行績效目標管理的項目9個，涉及預算資金67萬元，其中項目支出的績效目標情況見項目支出績效目標表。

五、名詞解釋

１.一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

２.政府性基金預算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

３.國有資本經營預算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。國有資本經營預算按年度單獨編制，****政府預算，報本級人民代表大會批準。國有資本經營預算支出按照當年預算收入規(guī)模安排，不列赤字。

4.財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算資金、政府性基金預算資金和國有資本經營預算資金。

５.財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短期培訓班費等。

６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動，及其輔助活動取得的收入，不含教育收費收入。

７.事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

8.上級補助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據有關規(guī)定上繳的收入。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生支出，包括人員經費和公用經費。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.人員經費：人員經費是指部門和單位“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”中屬于基本支出內容的支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、生活補助等。

13.公用經費：主要是指部門和單位“商品和服務支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內容的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、日常維修(護)費、會議費、租賃費、招待費、培訓費、福利費、工會經費、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

14.“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開展的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關（機構）運行經費，是指部門的公用經費，****保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。

16.支出功能分類科目：分為類、款、項，反映政府各項職能活動，即政府究竟做了什么，**用于社保還是辦了教育。

17.支出經濟分類科目:分為類、款，****政府各項支出的經濟性質和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的，**是支付了人員工資還是購買了辦公設備。