監(jiān)督索引號(hào)****

****2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 ****2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 ****2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

****2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法規(guī)草案。

2.規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外**和國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全縣旅游工作。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性、代表性、示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)和各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化**工程，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅屏蔽詞業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、 傳承、普及、弘揚(yáng)和**。

8.規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游**普查、 挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅屏蔽詞業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

10.指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場的違法行為，督察督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

11.管理文化和旅游對(duì)外交流、**和宣傳、推廣、促銷工作。

12.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，****化院團(tuán)與高等院校**培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)，協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

13.完**委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置八個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室、藝術(shù)管理股、公共服務(wù)管理股、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、市場管理股、宣傳交流股。

所屬單位0個(gè)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.扎實(shí)抓好黨的建設(shè)工作。將全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政、黨建、意識(shí)形態(tài)等與業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查、同落實(shí)。著重加強(qiáng)黨建工作，落實(shí)責(zé)任制，加強(qiáng)思想建設(shè)，規(guī)范組織建設(shè)。繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)，實(shí)行“黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、依靠干部職工支持和參與，一把手負(fù)總責(zé)，股室各負(fù)其責(zé)”的反腐倡廉工作體制。

2.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)做好工作。把意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作與黨的建設(shè)緊密結(jié)合，同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，抓緊抓實(shí)意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域各項(xiàng)工作。加快完善意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工，按照“一崗雙責(zé)”的要求，抓好分管科室號(hào)分管領(lǐng)域的意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作。加強(qiáng)社區(qū)微信公眾號(hào)、LED等屏媒體的信息采集、審核、發(fā)布等程序，明確操作者和管理者的責(zé)任，落實(shí)每項(xiàng)工作的確切負(fù)責(zé)人和相對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)懲機(jī)制，保證人人能擔(dān)當(dāng)作為、履職盡責(zé)，讓文旅系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作再上臺(tái)階、再上水平。

3.以文化傳承保護(hù)促進(jìn)文旅融合。繼續(xù)聯(lián)系并發(fā)掘業(yè)余文藝作者，抓文藝作品創(chuàng)作；全面挖掘保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、開展好文化和遺產(chǎn)日宣傳系列活動(dòng)；改造提升文化活動(dòng)服務(wù)場所，為豐富群眾文化生活創(chuàng)造有利條件。

4.以項(xiàng)目建設(shè)完善基礎(chǔ)設(shè)施。按照州委、州政府，****政府要求，全面對(duì)照《怒**成立70周年重點(diǎn)推動(dòng)項(xiàng)目清單》要求，重點(diǎn)推動(dòng)8個(gè)農(nóng)文旅項(xiàng)目建設(shè)和獨(dú)**化生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，完成“**-秋科當(dāng)”鄉(xiāng)村**示范村建設(shè)，****酒店、茶臘鄉(xiāng)村**示范項(xiàng)目及阿魯拉卡帳篷營地項(xiàng)目的運(yùn)營，同時(shí)加快其余文旅項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，積極申報(bào)2025年文旅項(xiàng)目，爭取項(xiàng)目有效銜接、建設(shè)不停滯。****中心，建立健全聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，根據(jù)各村實(shí)際情況建立以工代賑建設(shè)機(jī)制，動(dòng)員群眾參與工程建設(shè)，抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)完善項(xiàng)目監(jiān)管過程，始終強(qiáng)化對(duì)設(shè)計(jì)和施工的組織管理；同時(shí)嚴(yán)格統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扛實(shí)責(zé)任、落實(shí)到人，守牢安全生產(chǎn)的底線和紅線，以嚴(yán)和實(shí)的工作作風(fēng)和標(biāo)準(zhǔn)，把農(nóng)文旅融合示范村工作抓實(shí)抓細(xì)、見行見效，穩(wěn)步推動(dòng)“美麗鄉(xiāng)村”向“美麗經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)化，持續(xù)拓寬鄉(xiāng)村**路，帶動(dòng)村民增收致富。

5.深入推進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展。按照“產(chǎn)業(yè)圍繞旅游轉(zhuǎn)、產(chǎn)品圍繞旅游造、結(jié)構(gòu)圍繞旅游調(diào)、功能圍繞旅游配、民生圍繞旅游興”的思路，依托貢山自然**和人文**優(yōu)勢，加強(qiáng)鄉(xiāng)村配套設(shè)施建設(shè)，挖掘鄉(xiāng)村特色**，植入非遺民族文化+特色美食，豐富創(chuàng)新業(yè)態(tài)等方式，打造鄉(xiāng)村休閑旅游精品，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，打造特色鮮明的鄉(xiāng)村旅游助推鄉(xiāng)村**“貢山樣板”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有69人，其中：財(cái)政全額保障69人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入****2529.33元，其中：一般公共預(yù)算****2529.33元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少****295.39元，減少原因是2025年基本支出中公用經(jīng)費(fèi)等安排減少；項(xiàng)目支出安排減少，上年安排的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)今年未繼續(xù)安排。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入****2529.33元，其中:本年收入****2529.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****2529.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少****295.39元，減少原因是2025年基本支出中公用經(jīng)費(fèi)等安排減少；項(xiàng)目支出安排減少，上年安排的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)各級(jí)文物保護(hù)單位消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、**第四次文物普查經(jīng)費(fèi)、一部手機(jī)游**工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)今年未繼續(xù)安排。

2025年部門預(yù)算總支出元。財(cái)政撥款安排支出****2529.33元，其中：基本支出****4385.33元，與上年對(duì)比減少****239.39元，減少原因是2025年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)安排減少；項(xiàng)目支出488144元，與上年對(duì)比減少452056元，減少原因分析2025年未安排各級(jí)文物保護(hù)單位消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、**第四次文物普查經(jīng)費(fèi)、一部手機(jī)游**工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

207文化旅游體育與傳媒支出，****機(jī)關(guān)運(yùn)行、文化活動(dòng)；

208社會(huì)保障和就業(yè)支出，****機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金；

210衛(wèi)生健康支出，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；

221住房保障支出，主要用于住房公積金繳納支出。

****無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《****政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，****政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額95600元，其中：政府采購貨物預(yù)算95600元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

****2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)81170元，較上年減少10元，減少0.01%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

****2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：因公出國（境）情況較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

****2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1170元，較上年減少10.00元，減少0.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待12人次。

增減變化原因：2025年接待預(yù)算安排減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

****2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為80000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.美術(shù)館、公共圖書館、文化站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)為開展送書下鄉(xiāng)，文化宣傳。

2.景區(qū)觀景臺(tái)、旅游廁所環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)是聘請(qǐng)環(huán)衛(wèi)工人負(fù)責(zé)景區(qū)旅游廁所、廁所觀景臺(tái)環(huán)衛(wèi)工作；開展旅游廁所旅游觀景臺(tái)維護(hù)維修工作。

3.縣級(jí)代表性傳承人生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)為發(fā)放縣級(jí)傳承人55人生活補(bǔ)助。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.文化下鄉(xiāng)：開展圖書、報(bào)刊下鄉(xiāng)，送戲下鄉(xiāng)，電影、電視下鄉(xiāng)，開展群眾性文化活動(dòng)。

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

****2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排663518.72元，與上年對(duì)比減少98629.44元，減少原因是2025年履行厲行節(jié)約，財(cái)政減少預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，****資產(chǎn)總額****61318.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)****52113.37

元，固定資產(chǎn)****091.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程****53113.01元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少****0909.26元，其中固定資產(chǎn)增加258604.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值96670元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入80元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)533********300111