監(jiān)督索引號(hào)****

****2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 ****2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 ****2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

****2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)承擔(dān)臨床醫(yī)療專業(yè)及醫(yī)藥、醫(yī)技、護(hù)理等專業(yè)臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)；負(fù)責(zé)承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)職責(zé)，并參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理；負(fù)責(zé)承擔(dān)有關(guān)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修培訓(xùn)；負(fù)責(zé)向人民群眾提供醫(yī)療和預(yù)防、保健服務(wù)；負(fù)責(zé)開(kāi)展健康教育和醫(yī)學(xué)心理咨詢，承擔(dān)醫(yī)療急救任務(wù)；完成上級(jí)及衛(wèi)生主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

****共設(shè)置23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、****中心、感控科、信息科、藥劑科、****中心、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、疾病感染科、急診科、麻醉科、中醫(yī)科、五官科、血透室、檢驗(yàn)科、超聲科、心電圖、放射科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.負(fù)責(zé)承擔(dān)臨床醫(yī)療專業(yè)及醫(yī)藥、醫(yī)技、護(hù)理等專業(yè)臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。

2.負(fù)責(zé)承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)職責(zé)，并參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理。

3.負(fù)責(zé)承擔(dān)有關(guān)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修培訓(xùn)。

4.負(fù)責(zé)向人民群眾提供醫(yī)療和預(yù)防、保健服務(wù)，負(fù)責(zé)開(kāi)展健康教育和醫(yī)學(xué)心理咨詢，承擔(dān)醫(yī)療急救任務(wù)。

5.完成上級(jí)及衛(wèi)生主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額撥款供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；****事業(yè)單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制145人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制139人。在職實(shí)有237人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助129人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障102人。

離退休人員48人，其中： 離休 0人，退休48人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入****2522.99元，其中：一般公共預(yù)算****5965.71元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入****6557.28元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加795602.96元，增加原因是：2025年度事業(yè)收入預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入****5965.71元，其中:本年收入****5965.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****5965.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少****5573.32元，減少原因是:2025年度財(cái)政撥款職工人數(shù)比上年度減少8人，一般公共預(yù)算撥款相應(yīng)減少。

2025年部門預(yù)算總支出****2522.99元。財(cái)政撥款安排支出****5965.71元，其中：基本支出****5965.71元，與上年對(duì)比減少****557.32元，減少原因是2025年度財(cái)政撥款職工人數(shù)比上年度減少8人，一般公共預(yù)算撥款相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出250000元，與上年對(duì)比減少360000元，減少原因是2025年度扣減了救護(hù)車運(yùn)行和維護(hù)專項(xiàng)資金300000元，扣減了藥品銷售“零差率”專項(xiàng)資金50000元，扣減了嚴(yán)重精神障礙患者藥品自付部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出****785.27元，衛(wèi)生健康支出****4623.44元，住房保障支出****557.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，支出合計(jì)71元。具體明細(xì)如下：

****502事業(yè)單位離退休27000元，主要用于看望和慰問(wèn)退休干部支出；

****505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出****967.52元，主要用于繳納單位部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

****506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出996983.76元，****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

****801死亡撫恤139226.4元，主要用于支付遺屬人員的生活補(bǔ)助；

****999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出122607.59元，主要用于繳納單位部分的失業(yè)保險(xiǎn)支出；

****201 綜合醫(yī)院****3099.19元，主要用于保障單位職工的工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)；

****102事業(yè)單位醫(yī)療958040.17元，主要用于繳納單位部分的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

****103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助667382.08元，主要用于繳納公務(wù)用醫(yī)療補(bǔ)助支出；

****199****事業(yè)單位醫(yī)療支出46102元，主要用于繳納其他人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

****201住房公積金****557元，主要用于繳納單位部分的公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排按經(jīng)濟(jì)科目分類，支出合計(jì)****5965.71元（其中基本支出****5965.71元、項(xiàng)目支出250000元），具體明細(xì)如下：

30101基本工資支出****441.8元（基本支出****441.8元，項(xiàng)目支出0元）；

30102津貼補(bǔ)貼支出****607.6元（基本支出****607.6元，項(xiàng)目支出0元）；

30107績(jī)效工資****082.35元（基本支出****082.35元，項(xiàng)目支出0元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****967.52元（基本支出****967.52元，項(xiàng)目支出0元）；

30109 職業(yè)年金繳費(fèi)996983.76元（基本支出966983.76元，項(xiàng)目支出0元）；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)958040.17元（基本支出958040.17元，項(xiàng)目支出0元）；

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)667382.08元（基本支出667382.08元，項(xiàng)目支出0元）；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)168709.59元（基本支出168709.59元，項(xiàng)目支出0元）；

30113住房公積金****557元（基本支出****557元，項(xiàng)目支出0元）；

30199其他工資福利支出144000元（基本支出144000元，項(xiàng)目支出0元；

30201辦公費(fèi)27000元（基本支出27000元，項(xiàng)目支出0元）；

30218專用材料費(fèi)250000元（基本支出0元，項(xiàng)目支出250000元）；

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)242926.56元（基本支出242926.56元，項(xiàng)目支出0元）；

30229福利費(fèi)97040.88元（基本支出97040.88元，項(xiàng)目支出0元）；

30305生活補(bǔ)助139226.4元（基本支出139226.4元，項(xiàng)目支出0元）；

州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門無(wú)州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《****政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，****政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

****2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

****2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年度相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

****2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年度相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

****2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年度相比無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

****2025****政府部門確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、醫(yī)療收入：即醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)取得的收入，包括門診收入和住院收入。

2、醫(yī)療支出：即醫(yī)院在開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)及其輔助活動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、耗用的藥品及衛(wèi)生材料支出、計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金和其他費(fèi)用，不包括財(cái)政補(bǔ)助收入和科教項(xiàng)目收入形成的固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷。

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

****2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比增加0元，無(wú)變化。主****事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，****資產(chǎn)總額****32319.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)****6557.19元，固定資產(chǎn)****86358.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)****985.63元，公共基礎(chǔ)設(shè)施****454.4元，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用****962.61元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加****651.98元，其中固定資產(chǎn)增加****464.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入271545元，其中出租資產(chǎn)2219平方米，資產(chǎn)出租收入271545元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)533********100100111