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2025年單位預算公開

目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分：自****研究所2025年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

二、單位預算收入總體情況說明

三、單位預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

七、事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：自****研究所2025年單位預算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表

十一、對下轉移支付項目績效目標公開表

第一部分：單位概況

一、主要職能

（一）承擔醫(yī)學科學信息的搜集、研究、整理、推廣、服務等工作；承擔醫(yī)藥衛(wèi)生科研管理的事務性工作（桂編〔2016〕21號）。

（二）加強衛(wèi)生健康政策研究，逐步建成衛(wèi)生健康智庫；大力發(fā)展本所科研工作，加強對外交流**；擴大知識服務范圍，結合**特色醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境，以少數(shù)民族地區(qū)衛(wèi)生健康政策研究為突破口，開展衛(wèi)生政策研究工作。

（三）做好3本醫(yī)學雜志（《**醫(yī)學》《微創(chuàng)醫(yī)學》《內(nèi)科》）的編輯、出版、發(fā)行和全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生科技項目檢索查新工作。

（四）完善**醫(yī)學信息網(wǎng)的建設，加強與全區(qū)各醫(yī)療衛(wèi)生單位的溝通；加大科技成果推廣的力度。

（五）完成《**衛(wèi)生健康年鑒》的正常出版，深化科技體制改革，求實創(chuàng)新，開創(chuàng)**醫(yī)學信息服務的新局面。

****衛(wèi)生健康委交辦的其他任務。

二、機構設置情況

****，原為**壯族自****研究所，成立于1975年（桂編〔1975〕3號），2016年3月更為現(xiàn)名，****衛(wèi)生健康委直屬的正處級****事業(yè)單位，無下屬機構。單位內(nèi)部主要部門有：衛(wèi)生發(fā)展研究部、《**醫(yī)學》雜志編輯部、《內(nèi)科》雜志編輯部、《微創(chuàng)醫(yī)學》雜志編輯部、****中心、黨政辦公室、人事科、財務科、監(jiān)察室、綜合管理科。

第二部分：自****研究所2025年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

2025年總收入預算2704.88萬元，同比增加122.17萬元，同比增長4.73%。收入增加主要原因：2025年財政項目經(jīng)費增加，同比增加138.48萬元，增長111.68%。2025年支出總預算2704.88萬元，同比增加122.17萬元，同比增長4.73%。支出增加主要原因：****衛(wèi)生健康委、自治區(qū)中醫(yī)藥局、自治區(qū)疾控局工作安排，部分工作委托我單位負責，財政項目支出增加，同比增加138.48萬元，增長111.68%。

二、單位預算收入總體情況說明

2025年總收入預算2704.88萬元，同比增加122.17萬元，同比增長4.73%。其中：

（一）一般公共預算收入：997.58萬元，占總收入預算36.88%，同比增加30.55萬元，增長3.16％。主要原因是2025年承接的項目增加，項目支出經(jīng)費增多。

****政府性基金預算收入：0.00元，占總收入預算0%，同比上年無變化。

（三）國有資本經(jīng)營預算收入：0.00元，占總收入預算0%，同比上年無變化。

（四）財政專戶管理資金收入：0.00元，占總收入預算0%，同比上年無變化。

（五）單位資金收入：607.30萬元，占總收入預算22.45%，同比增加11.62萬元，增長1.95%（其中事業(yè)收入安排的資金600.00萬元，同比增加16.00萬元，增長2.74％；其他收入7.30萬元，同比減少4.38萬元，下降37.50％）。主要原因是委托科技查新項目收入增加。

（六）上年結轉結余：1100.00萬元，占總收入預算40.67%，同比增加80.00萬元，增長7.84%。

三、單位預算支出總體情況說明

2025年總支出預算2704.88萬元，同比增加122.17萬元，同比增長4.73%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（208）115.40萬元，占總支出預算4.27%，增加3.67萬元，增長3.28%。主要原因是退休人員增加，基本支出相關退休人員補貼增加。

2.衛(wèi)生健康支出（210）2573.11萬元，占支出總預算95.13%，同比增加119.31萬元，增長4.86%。主要原因是2025年項目增多，財政項目經(jīng)費增加。

3.住房保障支出（221）16.37萬元，占支出總預算0.61%，同比減少0.81萬元，下降4.71%。主要原因是在職在編人員減少，導致公積金費用減少。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算、項目支出預算及結轉下年支出預算：

1.基本支出預算

基本支出預算994.40萬元，占總支出預算36.76％，同比減少198.13萬元，下降16.61％。其中：

（1）人員經(jīng)費預算923.73萬元，占基本支出預算92.89%，同比減少196.38萬元，下降17.57%。其中:工資福利支出預算833.42萬元，占基本支出預算83.81％，同比減少201.73萬元，下降19.49％。對個人和家庭的補助支出預算90.30萬元，占基本支出預算9.08％，同比增加4.89萬元，增長5.73％。支出減少原因是單位在職在編人員減少，人員經(jīng)費減少。

（2）公用經(jīng)費（商品和服務支出）預算70.67萬元，占基本支出預算7.11％，同比減少1.30萬元，下降1.81％。支出減少原因是單位在職在編人員減少，核定公用定額經(jīng)費減少。

2.項目支出預算情況

項目支出預算610.48萬元，占總支出預算22.57％，同比增加240.30萬元，增長64.91％，支出增加原因承接的項目增多，財政項目支出增加。

3.結轉下年支出預算情況

結轉下年支出預算1100.00萬元，占支出總預算40.67%，同比增加80.00萬元，增長7.84%。結轉下年支出增加的原因是當年收入增長率大于支出的增長率，結轉下年資金增加。

四、政府性基金預算支出情況說明

我單位2025年無政府性基金預算。

五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我單位2025年無國有資本經(jīng)營預算。

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算8.54萬元，與上年度持平，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，與上年度持平。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排8.10萬元，與上年度持平，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0萬元，與上年度持平；公務用車運行維護費2025年預算安排8.10萬元，與上年度持平。

（三）公務接待費2025年預算安排0.44萬元，與上年度持平。

七、事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明

我單位2025年事業(yè)單位運行經(jīng)費預算70.67萬元，均為一般公共預算經(jīng)費，較上年減少1.30萬元，下降1.81%，下降的主要原因是在職在編人員減少，定額機關運行經(jīng)費減少。主要用于我所保障正常工作運行，購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、政府采購預算安排情況說明

2025年政府采購預算46.66萬元，同比減少2.40萬元，下降4.89％。減少原因：根據(jù)我單位需求，納入政府采購范圍的采購項目減少。集中采購預算46.66萬元，占政府采購預算100.00％，同比減少2.40萬元，下降4.89％；分散采購預算0.00元，占政府采購預算0.00％。

其中，貨物采購10.36萬元，占政府采購預算22.20%；服務采購36.30萬元，占政府采購預算77.80%；工程采購0.00元，占政府采購預算0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2025年公務用車車輛編制數(shù)為3輛，現(xiàn)有在編車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

十、預算績效目標情況說明

（一）我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，共涉及自治區(qū)本級項目11個，預算資金1064.70萬元?？冃繕饲闆r詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外）。

（二）重點項目預算績效目標說明。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年，按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、事業(yè)單位相關運行經(jīng)費：****事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：自****研究所2025年單位預算公開報表

（注：由于表格較多，網(wǎng)上鏈接公開全表）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表

十一、對下轉移支付項目績效目標公開表

附件：2025單位預算公開表.xlsx