目 錄

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 ****概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分 ****2025年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2025年****部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出****政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)的通知》(本人社發(fā)〔2021〕7號(hào))

**市人社局部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民**國(guó)預(yù)算法》和《****政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本****財(cái)政局部門預(yù)決算信息公開管理。

第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

第四條 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

第五條 局財(cái)務(wù)和基金監(jiān)督科負(fù)責(zé)我局部門預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：

（一）制定我局部門預(yù)決算信息公開的工作方案；

（二）按規(guī)定公開我局部門預(yù)決算信息；

（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。

（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。

（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說明。

（五）名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

第七條 部門預(yù)決算信息在我局門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄公開，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。

第八條 經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20 日內(nèi)公開。

第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分 ****概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市勞動(dòng)保障法律法規(guī)和相關(guān)政策；為擬定全市公共就業(yè)和人才服務(wù)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策提供相關(guān)服務(wù)。

（二）分析和預(yù)測(cè)全市人力**需求狀況，提供公共就業(yè)服務(wù)；承擔(dān)全市就業(yè)和人才服務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)工作；推進(jìn)全市****園區(qū)建設(shè)。

（三）為全市創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)工作提供相關(guān)服務(wù)；****基地建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)勞動(dòng)用工備案和市本級(jí)公益性崗位服務(wù)工作。

****市政府補(bǔ)貼培訓(xùn)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)服務(wù)工作；承擔(dān)全市基層公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)人員培訓(xùn)工作。

（五）承擔(dān)海外留學(xué)人員回溪來溪服務(wù)工作；承擔(dān)全市高中等院校畢業(yè)生、失業(yè)人員等流動(dòng)人員檔案及相關(guān)人事代理工作；承擔(dān)流動(dòng)黨員黨務(wù)管理工作。

（六）承擔(dān)全市公務(wù)員錄用、事業(yè)單位招聘人員、專業(yè)技術(shù)人員資格考試、執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格考試考務(wù)組織工作。

（七）承擔(dān)國(guó)家職業(yè)資格證書制度推行落實(shí)和相關(guān)服務(wù)工作；****事業(yè)單位工勤人員培訓(xùn)和確定、晉升崗位等級(jí)組織工作；承擔(dān)全市技工院校教學(xué)計(jì)劃及教學(xué)大綱的擬定和組織事務(wù)性工作。

****事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)、失業(yè)人員待遇發(fā)放工作。

（九）承擔(dān)勞動(dòng)監(jiān)察領(lǐng)域其他輔助性、事務(wù)性工作。

（十）承擔(dān)**市****委員會(huì)管轄的勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件處理的事務(wù)性工作。

（十一）負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)能力鑒定的組織服務(wù)工作；****事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)日常事務(wù)性工作。

（十二）****社會(huì)保障局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

****為二級(jí)預(yù)算單位，隸屬于****社會(huì)保障局。

第三部分****2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算3425.62萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入3141.97萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余283.65萬元，其中：上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算3425.62萬元，其中：

1.基本支出1884.01萬元；

2.項(xiàng)目支出1541.61萬元。

在支出預(yù)算中：債務(wù)支出0萬元；政府采購(gòu)支出0萬元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共5個(gè)，涉及資金1541.61萬元。

2025年預(yù)算收支比上年減少433.75萬元，增減變化的主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出中的就業(yè)補(bǔ)助資金上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年，****管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，****運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為242.21萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、政府采購(gòu)情況

2025年，****安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，****財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.55萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.55萬元，與上年持平。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

****年2024年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，****2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共5個(gè)，涉及資金1541.61萬元，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共5個(gè)，涉及資金1541.61萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算收入：主要包括稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有**（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

3.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門**價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、****政府財(cái)政部門**價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：****政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人****政府性基金，****政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。包括人員類項(xiàng)目支出和公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出。

8.機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力**和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括****事業(yè)單位）的基本支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力**和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括****事業(yè)單位****中心、****事業(yè)單位。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力**和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力**和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力**和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

13.社會(huì)****行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括****事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反****事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：****事業(yè)單位****保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.政府采購(gòu)：****機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織的采購(gòu)項(xiàng)目既使用財(cái)政性資金又使用非財(cái)政性資金的，使用財(cái)政性資金采購(gòu)的部分，****政府采購(gòu)法實(shí)施條例；財(cái)政性資金與非財(cái)政性資金無法分割采購(gòu)的，****政府****政府采購(gòu)法實(shí)施條例。

17.政府購(gòu)買服務(wù)：****機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

18.績(jī)效目標(biāo)：指財(cái)政預(yù)算資金在一定期限內(nèi)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出目標(biāo)和效果。按照預(yù)算形式劃分，績(jī)效目標(biāo)分為部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)是指市直部門（單位）按照確定的職責(zé)，利用全部部門預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出和效果；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是指項(xiàng)目在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

19.績(jī)效目標(biāo)管理：指以績(jī)效目標(biāo)為對(duì)象，以績(jī)效目標(biāo)的編制、審核、批復(fù)、調(diào)整和應(yīng)用等為主要內(nèi)容所開展的預(yù)算管理活動(dòng)。

第五部分2025年****部門預(yù)算批復(fù)表

詳見附件：2025年****單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx