（2）****審計(jì)處、 ****辦公室）

（3）組織部（離退休工作處）

（4****工作部）

（5****統(tǒng)戰(zhàn)部）

（6）學(xué)****辦公室)

（7）教務(wù)處

（8）****委員會(huì)****工作部）

（9）****建設(shè)處

（10）財(cái)務(wù)處

（11）武裝保衛(wèi)部（處）

（12****管理處

（13****管理處

（14）****工作部）

（15）****研究室

2.群團(tuán)組織

（1）工會(huì)

（2）團(tuán)委

3.二級(jí)學(xué)院及服務(wù)機(jī)構(gòu)

（1）基****學(xué)院****研究院）

（2****學(xué)院****醫(yī)院）

（3****學(xué)院****醫(yī)院）

（4****學(xué)院****醫(yī)院）

（5）藥學(xué)院

（6****學(xué)院****學(xué)院）

（7****學(xué)院****研究院）

（8****學(xué)院

（9****學(xué)院

（10****學(xué)院****醫(yī)院）

（11****學(xué)院（****研究院、****學(xué)院）

（12）生****學(xué)院****數(shù)據(jù)中心）

（13****學(xué)院****救援隊(duì)）

（14****學(xué)院

（15****學(xué)院

（16）全****學(xué)院

（17****學(xué)院（人文社會(huì)科學(xué)部）

（18）外語部

（19）體育部

（20****學(xué)院

（21）圖書館****研究所）

（22）檔案館

（23）雜志社

（24****中心

（25****教學(xué)中心

（26****中心

（27****中心

（28****辦公室****辦公室）

第二部分 2025年****預(yù)算表

詳見****2025年單位預(yù)算公開表。

第三部分 2025年****預(yù)算情況說明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

****2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算158,522.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15,638.18萬元，****政府性基金預(yù)算資金增加10,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加7,390.45萬元。其中，收入總計(jì)158,522.27萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入131,165.44萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17,189.28萬元，政府性基金預(yù)算本年收入10,000.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)167.55萬元；支出總計(jì)158,522.27萬元，包括一般公共服務(wù)支出75.60萬元、教育支出132,403.73萬元、科學(xué)技術(shù)支出7,501.43萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3,977.79萬元，衛(wèi)生健康支出2,616.16萬元， 城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,000.00萬元，住房保障支出1,947.55萬元。

二、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

****2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款148,354.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5,470.63萬元，主要是基本支出增加752.07萬元，項(xiàng)目支出增加4,718.57萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出75.6萬元，占0.05%；教育支出132,236.18萬元，占89.14%；科學(xué)技術(shù)支出7,501.43萬元，占5.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,977.79萬元，占2.68%；衛(wèi)生健康支出2,616.16萬元，占1.76%；住房保障支出1,947.55萬元，占1.31%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為75.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加24萬元，主要是專利資助經(jīng)費(fèi)增加。

2.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為131,659.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,770.71萬元，主要是高等教育基本支出預(yù)算增加205.45萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1,565.25萬元。

3.教育支出（類）留學(xué)教育（款）來華留學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為576.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加36.40萬元，主要是留學(xué)生人數(shù)增加，省級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金支持加大。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為601.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加171.98萬元，主要是我校省級(jí)自然科學(xué)基金項(xiàng)目獲批數(shù)量增加。

5.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊(duì)伍建設(shè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為765.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加57.1萬元，主要是我?？萍既瞬抨?duì)伍建設(shè)項(xiàng)目獲批數(shù)量增加。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1,587.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加545.61萬元，主要是我校其他應(yīng)用研究支出項(xiàng)目獲批數(shù)量增加。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.41萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為31.76萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少63.24萬元，主要是我校其他技術(shù)研究與開發(fā)支出項(xiàng)目2025年獲批數(shù)量及支持資金減少。

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為34.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少39.37萬元，主要是我?？萍紬l件專項(xiàng)項(xiàng)目獲批數(shù)減少。

10.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為384.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1,908.95萬元，主要是我校其他科技條件與服務(wù)支出項(xiàng)目2025年獲批數(shù)量及支持資金減少。

11.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.91萬元，主要是科普活動(dòng)項(xiàng)目2025年獲得支持資金增加。

12.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

13.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與**（款）國(guó)際交流與**（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為180萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加180萬元，主要是國(guó)際交流與**項(xiàng)目為2025年新獲支持的項(xiàng)目。

14.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為814.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少668.21萬元，主要是重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目獲批數(shù)減少。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3,081.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,973.46萬元，主要是其他科學(xué)技術(shù)支出項(xiàng)目獲批數(shù)量及資金支持增加。

16.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為65.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.23萬元，****事業(yè)單位離休人員離休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

17.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2,748.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加963.33萬元，主要是我校加大人才引進(jìn)力度，教職工人數(shù)增加，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)增大。

18.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1,153.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加319.11萬元，****事業(yè)單位人數(shù)增加和繳費(fèi)基數(shù)增大；

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，主要是撫恤人數(shù)變化導(dǎo)致的基本支出預(yù)算數(shù)減少。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為517.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加197.53萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目2025年獲得支持資金增加。

21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.32萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.32萬元，主要是重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目2025年獲得支持資金增加。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為859.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加303.45萬元，主要是培訓(xùn)農(nóng)村訂單學(xué)生人數(shù)增加導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算增加。

23.衛(wèi)****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1,047.57萬元，比上年預(yù)算增加206.42萬元，其中事業(yè)單位醫(yī)療基本支出預(yù)算減少35.18萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加241.6萬元，****事業(yè)單位人數(shù)增加和繳費(fèi)基數(shù)增大。

24.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為191.33萬元，比上年預(yù)算增加12.55萬元，主要是中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)項(xiàng)目2025年獲得支持資金增加。。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1,947.55萬元，比上年預(yù)算增加406.79萬元，主要是我校加大人才引進(jìn)力度，教職工人數(shù)增加，公積金的繳費(fèi)基數(shù)增大。

三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

****2025年一般公共預(yù)算基本支出為27,035.53萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)23,411萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、通訊補(bǔ)助費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等；

公用經(jīng)費(fèi)3,624.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工作午餐費(fèi)、生活補(bǔ)助（扶貧干部）、其他商品和服務(wù)支出等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

****2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)6萬元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因包括：根據(jù)我校高質(zhì)量發(fā)展工作需要，一方面加大國(guó)際招生宣講和國(guó)際**力度，提高我校國(guó)際知名度；另一方****工作站，收集國(guó)際校友信息。根據(jù)我校安排的出國(guó)計(jì)劃，2025年擬安排出國(guó)（境）團(tuán)（組）5次，出國(guó)（境）21人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括：1.赴泰國(guó)、柬埔寨、印度尼西亞團(tuán)組，****大學(xué)及各國(guó)多所國(guó)際高中；人數(shù)為6人，天數(shù)為9天；2.赴英國(guó)團(tuán)組，目的****大學(xué)，人數(shù)為6人，天數(shù)為5天；3.赴馬來西亞、新加坡、越南團(tuán)組，目的地為各國(guó)多所國(guó)際高中，人數(shù)為3人，天數(shù)為9天；4.赴俄羅斯、亞美尼亞、阿聯(lián)酋團(tuán)組，目的地為各國(guó)多所國(guó)際高中，人數(shù)為3人，天數(shù)為9天；5.赴巴基斯坦、印度團(tuán)組，目的地為當(dāng)?shù)匦Ｓ崖?lián)絡(luò)站，人數(shù)為3人，天數(shù)為8天。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年預(yù)算下降100%，下降的主要原因包括：我校公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)未在一般公共預(yù)算資金列支；公務(wù)車保有量7輛，無新購(gòu)置計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)12萬元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因包括：根據(jù)我校高質(zhì)量發(fā)展工作需要，需對(duì)接的來訪專家數(shù)量增加，計(jì)劃接待48批432人。

****政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

無此項(xiàng)內(nèi)容。

五、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

****政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

****2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款10,167.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10,167.55萬元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

****政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出（類）支出167.55萬元，占1.65%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出10,000萬元，占98.35%。

****政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）2025年預(yù)算數(shù)為167.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加167.55萬元，主要****研究中心科研設(shè)備更新置換項(xiàng)目預(yù)算增加。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10,000萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10,000萬元，主要是**洋****政府性基金撥款。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

無此項(xiàng)內(nèi)容。

七、收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，****所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。****2025年收支總預(yù)算183,903.57萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、財(cái)政專戶管理資金收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

八、收入預(yù)算情況說明

****2025年收入預(yù)算183,903.57萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)17,356.83萬元，占9.44%；一般公共預(yù)算撥款收入131,165.44萬元，占71.32%；政府性基金預(yù)算撥款收入10,000萬元，占5.44%；財(cái)政專戶管理資金收入15,381.3萬元，占8.36%；其他收入10,000萬元，占5.44%。比上年預(yù)算數(shù)增加16,299.46萬元，****政府性基金預(yù)算收入增加10,000萬元、其他收入增加1,300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加7,390.45萬元，一般公共預(yù)算撥款收入減少1,752.26萬元，財(cái)政專戶管理資金收入減少638.72萬元。

九、支出預(yù)算情況說明

****2025年支出預(yù)算183,903.57萬元，其中：基本支出42,416.83萬元，占23.06%；項(xiàng)目支出141,486.74萬元，占76.94%。比上年預(yù)算數(shù)增加16,299.46萬元，主要是基本支出公用經(jīng)費(fèi)增加2,234.6萬元，項(xiàng)目支出增加16,186.12，基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少2,121.25萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

****政府采購(gòu)情況

2025年****政府采購(gòu)預(yù)算總額22,675.27萬元，****政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，****本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，其他用車5輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備101臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)說明

2025年****46個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算131,165.44萬元、政府性基金10,000萬元、財(cái)政專戶管理資金15,381.3萬元，其他收入10,000萬元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況：

1.****學(xué)院深化改革高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目，預(yù)算安排30,651.57萬元，主要用于主要用于我?？蒲衅脚_(tái)建設(shè)、學(xué)科建設(shè)、教育教學(xué)改革、教學(xué)運(yùn)行及學(xué)生管理、研究生教育、國(guó)際交流與**、公共服務(wù)體系建設(shè)等。****實(shí)驗(yàn)室達(dá)20個(gè)及以上，維持學(xué)校日常運(yùn)營(yíng)，保障教育教學(xué)及學(xué)生事務(wù)管理工作，促進(jìn)高層次人才隊(duì)伍建設(shè)，為穩(wěn)步推進(jìn)“熱帶特色鮮明的****大學(xué)”服務(wù)，資產(chǎn)采購(gòu)成本低于2億元。

2.****學(xué)院深化改革高質(zhì)量發(fā)展（人才投入）項(xiàng)目，預(yù)算安排16,199.63萬元，主要用于我校人才引進(jìn)、博士后培養(yǎng)、師資隊(duì)伍建設(shè)、中青年教師成長(zhǎng)激勵(lì)、教育教學(xué)改革激勵(lì)、科研獎(jiǎng)勵(lì)等?？?jī)效目標(biāo)是引進(jìn)人才數(shù)量達(dá)40人及以上，引進(jìn)人才平均服務(wù)年限達(dá)3年及以上，科研啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)設(shè)備購(gòu)置成本低于4,474.4萬元，持續(xù)提升****影響力。

3.****學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算安排8,196.01萬元，主要用于醫(yī)科院設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。績(jī)效目標(biāo)是建設(shè)課題組數(shù)達(dá)5個(gè)及以上，醫(yī)科院正常運(yùn)行率達(dá)90%及以上，設(shè)備購(gòu)置成本低于4,460.67萬元，設(shè)備驗(yàn)收合格率達(dá)100%，不斷促進(jìn)人才培養(yǎng)、科學(xué)研究和社會(huì)服務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.****學(xué)院建設(shè)（人才投入）項(xiàng)目，預(yù)算安排11,803.99萬元，主要用于醫(yī)科院引進(jìn)人才引進(jìn)?？?jī)效目標(biāo)是建設(shè)課題組數(shù)達(dá)5個(gè)及以上，引進(jìn)學(xué)科高層次人才數(shù)量達(dá)20人及以上，設(shè)備購(gòu)置成本低于836萬元，持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)科學(xué)研究進(jìn)度，不斷促進(jìn)人才培養(yǎng)、科學(xué)研究和社會(huì)服務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展。

5.中央支持地方高校發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算安排4,399萬元，主要用于教育教學(xué)、學(xué)科建設(shè)、科研平臺(tái)建設(shè)、公共服務(wù)體系建設(shè)等?？?jī)效目標(biāo)是本?？粕鶕芸钏竭_(dá)1.2萬元及以上，受益學(xué)生數(shù)達(dá)1.5萬人及以上，設(shè)備購(gòu)置成本低于608.5萬元，學(xué)生畢業(yè)去向落實(shí)率達(dá)80%及以上，師生滿意度達(dá)95%及以上。

6.學(xué)生資助補(bǔ)助（高校）項(xiàng)目，預(yù)算安排4,095.2萬元，****教育廳文件規(guī)定，為符合條件的品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生發(fā)放獎(jiǎng)助學(xué)金?？?jī)效目標(biāo)是根據(jù)文件要求按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)、助學(xué)金、各類補(bǔ)助補(bǔ)償，獎(jiǎng)助學(xué)金覆蓋面達(dá)90%及以上，學(xué)生滿意度達(dá)85%及以上，圍繞學(xué)生、服務(wù)學(xué)生、關(guān)照學(xué)生，全心全意服務(wù)學(xué)生成長(zhǎng)成才。

7.**洋新校區(qū)項(xiàng)目，預(yù)算安排18,000萬元，主要用于******洋新校區(qū)一期教學(xué)用房、科研用房、生活服務(wù)用房等修建工作?？?jī)效目標(biāo)是完成**洋校區(qū)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)彌補(bǔ)辦學(xué)空間的不足，提升我校教學(xué)條件、擴(kuò)大招生規(guī)模、提高教學(xué)質(zhì)量，推動(dòng)**特****大學(xué)建設(shè)，進(jìn)而為**醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)輸送高質(zhì)量人才。

8.****學(xué)院**洋新校區(qū)（二期）項(xiàng)目，預(yù)算安排10,000萬元，主要用于******洋新校區(qū)二期建設(shè)?？?jī)效目標(biāo)是改善高等院?；巨k學(xué)條件，加快補(bǔ)齊學(xué)生宿舍缺口，增強(qiáng)辦學(xué)承載力，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。

9.學(xué)科與專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算安排7,000萬元，主要用于保障國(guó)家自然科學(xué)基金、橫向課題等項(xiàng)目任務(wù)?？?jī)效目標(biāo)是項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)90%及以上，資金使用率達(dá)80%及以上，文獻(xiàn)購(gòu)置成本低于346萬元，確保項(xiàng)目順利結(jié)題。

10.科技創(chuàng)新發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目，預(yù)算安排3,000萬元，主要用于保障省自然、重大科技專項(xiàng)等縱向項(xiàng)目任務(wù)?？?jī)效目標(biāo)是項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)90%及以上，資金使用率達(dá)80%及以上，確保各類科研項(xiàng)目順利開展。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有**（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：****政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

四、事業(yè)收入：****事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：****事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：****事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。