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關(guān)于****黨組原書記、原局長吳英艷同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)反饋問題整改情況的報(bào)告

2023年9月至11月，縣審計(jì)組對(duì)吳英艷同志2019年1月至2023年3月?lián)?***黨組書記、局長期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)，根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》（定審委辦報(bào)〔2024〕3號(hào)），經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)共反饋了六個(gè)方面的21個(gè)問題?，F(xiàn)將相關(guān)整改情況報(bào)告如下：

一、組織整改情況

縣審計(jì)組反饋意見后，我局堅(jiān)決把審計(jì)反饋問題的整改工作作為一****中心工作來抓，及時(shí)召開專題會(huì)議梳理報(bào)告中提及的主要問題、處理意見和審計(jì)建議，對(duì)整改內(nèi)容、整改時(shí)限提出工作要求，將整改任務(wù)逐一落實(shí)到相關(guān)責(zé)任科室，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和要求得到扎實(shí)有效整改落實(shí)。

二、反饋問題整改情況

經(jīng)認(rèn)真對(duì)照梳理，反饋涉及六個(gè)方面的21項(xiàng)具體問題已整改完成16個(gè)，階段性完成整改1個(gè)。具體如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、縣有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策和決策部署以及履行職責(zé)情況方面。

1.監(jiān)測(cè)內(nèi)容未按方案要求執(zhí)行。

整改情況：已完成。關(guān)于****公司廢水流量問題，2024年2月28日，我局發(fā)函督促企業(yè)落實(shí)流量監(jiān)測(cè)單元各項(xiàng)整改工作，建設(shè)規(guī)范化流量排放口和對(duì)安裝的流量計(jì)進(jìn)行比對(duì)驗(yàn)收。5月份該企業(yè)完成整改及驗(yàn)收工作，****監(jiān)測(cè)站于6月20日對(duì)****公司開展重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，已按要求對(duì)廢水流量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

2.未按要求落實(shí)危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理考核工作。

整改情況：未完成。2024年4月，我局已對(duì)龍澤膠廠等2家橡膠企業(yè)危廢情況開展檢查，同時(shí)計(jì)劃納入2024年度危廢考核工作中。

（二）重大事項(xiàng)決策情況方面。

3.2個(gè)項(xiàng)目涉嫌串通投標(biāo)，涉及金額1721.34萬元。

整改情況：已完成。已制定《****建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，并組織人員學(xué)習(xí)，****政府投資項(xiàng)目的全過程管理。

4.12個(gè)項(xiàng)目合同工程支付條款擬定不規(guī)范。

整改情況：已完成。已制定《****合同管理制度》，并組織人員學(xué)習(xí)，全面加強(qiáng)項(xiàng)目合同管理。

5.6個(gè)項(xiàng)目違規(guī)簽訂監(jiān)理合同，涉及合同金額188.64萬元。

整改情況：已完成。已制定《****合同管理制度》，并組織人員學(xué)習(xí)《合同管理制度》《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》等制度文件，全面加強(qiáng)項(xiàng)目合同管理。

6.項(xiàng)目合同簽訂不規(guī)范。

整改情況：已完成。一是針對(duì)合同簽訂與招標(biāo)文件要求簽訂不一致的情況，****公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議，將原合同規(guī)定“視頻路數(shù)在線率＞85%”變更為“視頻路數(shù)在線率＞95%”。二是已制定《****建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，并組織人員學(xué)習(xí)。

7.同一個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同時(shí)負(fù)責(zé)2個(gè)工程項(xiàng)目，涉及金額806.2萬元。

整改情況：已完成。已制定《****建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，并組織人員學(xué)習(xí)，****政府投資項(xiàng)目的全過程管理。

8.監(jiān)管不到位，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控故障。

整改情況：已完成。已要求運(yùn)維方加強(qiáng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維管理，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，及時(shí)修復(fù)故障，同時(shí)提供后續(xù)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行記錄。

9.項(xiàng)目未按圖紙施工。

整改情況：已完成。一是已督促施工方對(duì)G2檢查井-G3檢查井之間的裸露排污管重新埋地處理，目前已經(jīng)整改完成。二是該項(xiàng)目已經(jīng)完成結(jié)算，其中該村φ700的塑料井已按照實(shí)際情況結(jié)算費(fèi)用。

10.2個(gè)工程項(xiàng)目施工逾期。

整改情況：未完成。我局已加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，目前**縣雷鳴鎮(zhèn)北斗等8個(gè)行政村項(xiàng)目施工進(jìn)度88.1%，定****村委會(huì)紅花嶺村項(xiàng)目已經(jīng)竣工驗(yàn)收。

11.5個(gè)項(xiàng)目未收取履約擔(dān)保。

整改情況：已完成。已組織人員學(xué)習(xí)《中華人民**國招投標(biāo)法》，按規(guī)定收取履約擔(dān)保，杜絕此類事情再次發(fā)生。

12.應(yīng)付未付建設(shè)項(xiàng)目款，涉及金額147.61萬元。

整改情況：階段性完成。該項(xiàng)目費(fèi)用已列入2024年預(yù)算，目前已撥付費(fèi)用20萬元，剩余費(fèi)用由于縣財(cái)政資金問題，還未支付到位，待資金下達(dá)后支付。

（三）內(nèi)部管理情況方面。

13.重大事項(xiàng)及資金使用決策制度落實(shí)不到位。

整改情況：已完成。我局于2023年12月6日召開黨組會(huì)議審議并通過了《****制度匯編》，重新梳理包括《中共****黨組會(huì)議制度》等30項(xiàng)制度，修訂了《****財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度匯編-支出管理制度》，并嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行支出。

14.公務(wù)用車管理不規(guī)范。

整改情況：已完成。自2023年11月起，我局安排專人負(fù)責(zé)公車用車管理信息平臺(tái)，嚴(yán)格管理公車使用，目前平臺(tái)均在正常使用。

（四）國有資產(chǎn)管理情況方面。

15.國有資產(chǎn)管理制度制定不規(guī)范。

整改情況：已完成。我局于2023年12月6日召開黨組會(huì)議審議并通過了《****制度匯編》，已對(duì)《固定資產(chǎn)管理辦法》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修正。

16.固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，涉及金額2.99萬元。

整改情況：未完成。一是我局已完成彩色激光復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)報(bào)廢，剩余格力空調(diào)正在開展報(bào)廢工作，預(yù)計(jì)9月完成報(bào)廢。二是已完成固定資產(chǎn)全面梳理及卡片管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)固定資產(chǎn)標(biāo)簽管理。三是電動(dòng)自行車由于保修費(fèi)用較高，且該電動(dòng)車于2018年采購，所購置車型目前無法進(jìn)行非機(jī)動(dòng)車登記上牌，無維修的必要，目前我局正在開展報(bào)廢工作，預(yù)計(jì)9月完成報(bào)廢。

17.39個(gè)已竣工驗(yàn)收合格的項(xiàng)目未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

整改情況：未完成。已經(jīng)委托第三方開展竣工財(cái)務(wù)決算審核，正在開展轉(zhuǎn)固工作。

（五）財(cái)政財(cái)務(wù)狀況及專項(xiàng)資金使用管理情況方面。

18.部分資金支出進(jìn)度緩慢，使用效益不佳，涉及金額683.32萬元。

整改情況：已完成。2020年6月19日下達(dá)土壤污染防治項(xiàng)目縣配套資金指標(biāo)500萬元，實(shí)際支出5.69萬元，剩余已被收回。二是2020年8月12日下達(dá)2020年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金（第三批）指標(biāo)120萬元，已于2021年全部支出完成。三是2021年3月18日下達(dá)中央水、大氣、土壤污染防治專項(xiàng)資金69萬元，該項(xiàng)目資金已于2022年前基本支出完成。

19.驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，多付33.65萬元。

整改情況：已完成。施工單位已于2023年12月13日退回檳榔價(jià)格虛高部分33.65萬元。

20.未公開環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金使用情況和績(jī)效考評(píng)結(jié)果。

整改情況：已完成。2024年4月20****政府官網(wǎng)上補(bǔ)充公示**縣富文**廢棄礦井封井回填試點(diǎn)項(xiàng)目、**縣富文金**域**河和鯉魚小溪周邊土壤污染狀況調(diào)查項(xiàng)目的資金使用情況和績(jī)效考評(píng)結(jié)果。

（六）其他問題

21.1家監(jiān)理機(jī)構(gòu)未認(rèn)真履行職責(zé)。

整改情況：已完成。已組織人員開展學(xué)習(xí)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》，并要求監(jiān)理單位修改監(jiān)理日記，核實(shí)施工時(shí)間。

三、下一步工作計(jì)劃

接下來，我局將持續(xù)抓好整改后續(xù)工作，對(duì)已經(jīng)基本完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果；對(duì)尚需繼續(xù)解決的問題，緊盯不放，跟蹤抓好整改落實(shí)；對(duì)需要長期堅(jiān)持的項(xiàng)目，常抓不懈，避免類似問題再次發(fā)生。

附件：****黨組原書記、原局長吳英艷同

志經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)反饋問題整改進(jìn)展清單

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2024年8月7日